Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|---|---|
Samen Wonen | TV1002 | Burgerzaken | -1.726 | 642 | |
TV2101 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.570 | 88 | ||
TV2102 | Openbare orde en veiligheid | -1.184 | 13 | ||
TV3201 | Verkeer en vervoer | -3.875 | 183 | ||
TV3205 | Openbaar vervoer | -9 | 0 | ||
TV3507 | Openbaar groen & openluchtrecratie | -3.115 | 204 | ||
TV8702 | Riolering | -1.853 | 2.255 | ||
TV8703 | Afval | -3.161 | 3.865 | ||
TV8704 | Milieubeheer | -3.391 | 310 | ||
TV8705 | Begraafplaatsen en crematoria | -300 | 343 | ||
TV9505 | Cultureel erfgoed | -69 | 17 | ||
TV9507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -29 | 0 | ||
TV9801 | Ruimtelijke ordening | -2.268 | 125 | ||
TV9802 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -1.191 | 1.191 | ||
TV9803 | Wonen en bouwen | -1.695 | 1.042 | ||
TVSW10 | Mutaties reserves Samen Wonen | -75 | 112 | ||
Totaal | programma | -26.511 | 10.389 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Samen Werken | TV4301 | Economische ontwikkeling | -377 | 0 | |
TV4303 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -6 | 22 | ||
TV5203 | Recreatieve havens | -46 | 13 | ||
TV5304 | Economische promotie | -99 | 0 | ||
TV5401 | Openbaar basisonderwijs | -129 | 0 | ||
TV5402 | Onderwijshuisvesting | -690 | 0 | ||
TV5403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.675 | 298 | ||
TV5507 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | -46 | 2 | ||
TV7604 | WSW en beschut werk | -3.981 | 287 | ||
TVSW11 | Mutaties reserves Samen Werken | 0 | 424 | ||
Totaal | programma | -7.049 | 1.046 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Samen Leven | TV5501 | Sportbeleid en activering | -538 | 379 | |
TV5502 | Sportaccommodaties | -2.684 | 288 | ||
TV5503 | Cultuurpresentatie etcetera | -691 | 54 | ||
TV5506 | Media | -1.186 | 164 | ||
TV5601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -119 | 0 | ||
TV6601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -534 | 385 | ||
TV6603 | Inkomensregelingen | -7.748 | 5.228 | ||
TV7601 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.756 | 3.725 | ||
TV7602 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.817 | 0 | ||
TV7605 | Arbeidsparticipatie | -1.297 | 90 | ||
TV7606 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.978 | 1.418 | ||
TV7671A | Huishoudelijke hulp (WMO) | -3.132 | 180 | ||
TV7671B | Begeleiding (WMO) | -2.461 | 0 | ||
TV7671C | Dagbesteding (WMO) | -405 | 0 | ||
TV7672A | Jeugdhulp begeleiding | -1.144 | 0 | ||
TV7672B | Jeugdhulp behandeling | -1.615 | 0 | ||
TV7672C | Jeugdhulp dagbesteding | -770 | 0 | ||
TV7672D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -52 | 0 | ||
TV7673A | Pleegzorg | -385 | 0 | ||
TV7673B | Gezinsgericht | -16 | 0 | ||
TV7673C | Jeugdhulp met verblijf overig | -1.915 | 0 | ||
TV7674A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -2.600 | 0 | ||
TV7674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -175 | 0 | ||
TV7674C | Gesloten plaatsing | -312 | 0 | ||
TV76792 | PGB Jeugd | -241 | 0 | ||
TV7681A | Beschermd wonen (WMO) | -65 | 0 | ||
TV7681B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -174 | 45 | ||
TV7682A | Jeugdbescherming | -405 | 0 | ||
TV7682B | Jeugdreclassering | -83 | 0 | ||
TV7701 | Volksgezondheid | -1.636 | 102 | ||
TVSL12 | Mutaties reserves Samen leven | -965 | 804 | ||
Totaal | programma | -44.897 | 12.860 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Samen Besturen, samenwerken, organiseren | TV1001 | Bestuur | -2.604 | 13 | |
TV1003 | Beheer overige gebouwen en gronden | -671 | 168 | ||
TV1004 | Overhead | -16.216 | 882 | ||
TV1005 | Treasury | -602 | 914 | ||
TV1007 | Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 61.190 | ||
TV1008 | Overige baten en lasten | -72 | 153 | ||
TV1061 | OZB woningen | -272 | 6.142 | ||
TV1062 | OZB niet - woningen | -153 | 2.874 | ||
TV1064 | Belastingen overig | -10 | 155 | ||
TV1304 | Economische promotie | 0 | 215 | ||
TVSB13 | Mutaties rerserves Samen besturen | -5.031 | 6.581 | ||
Totaal | programma | -25.629 | 79.287 | ||
Totaal | programma's | -104.087 | 103.583 | ||