Analyse afwijking 2026 t.o.v. 2025

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste verschillen op beleidsveld niveau.

Grondexploitatie bedrijventerreinen

Autonome ontwikkelingen, lasten
Voorbereidingskrediet nieuwe bedrijfsterreinen (budgetneutraal)
Met bestaande en nieuwe werklocaties bieden we een belangrijke bijdrage voor de lokale werkgelegenheid en een gunstig vestigingsklimaat. Bij de perspectiefnota 2024 vroegen we een voorbereidingskrediet van € 200.000 voor een nieuw bedrijventerrein voor Nieuwleusen en/of Dalfsen.

Tegen de achtergrond van het besluit in 2024 tot aanwijzing van vier zoekgebieden, werken we er naar toe om nieuwe bedrijventerreinen te realiseren. De omvang van dit voorbereidingskrediet is ontoereikend voor vier ontwikkellocaties, om vooralsnog naar drie wijzigingsplannen toe te werken. Daarvoor vragen we een aanvullend voorbereidingskrediet van € 600.000. Daarmee kan een verdeling worden gemaakt naar de drie zoekgebieden Dedemsweg (€ 300.000), De Grift IV (€ 200.000) en De Lichtmis (€ 300.000). De kosten worden verrekend met de nog op te stellen grondexploitaties. Daarmee is het budgetneutraal.

Onderwijs

Ontwikkelingen uit PPN, voordeel € 50.000
- Onderwijsachterstandenbeleid.

Sociale werkvoorziening

Autonome ontwikkelingen
Sociale Werkvoorziening, voordeel € 269.000 (structureel)
De afname van de Wsw vertaalt zich de komende jaren door in een afname van de kosten voor lonen en begeleiding. Hier staat tegenover dat de Integratie-uitkering Participatiewet, de rijksbijdrage voor deze kosten, mee daalt.

Mutatie reserves

Voor de onttrekkingen uit de reserves verwijzen wij u naar de bijlage reserves en voorzieningen in hoofdstuk 4.