Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste verschillen op beleidsveld niveau.
Bestuur
Ontwikkelingen uit PPN, nadeel € 48.000
- Accountantscontrole;
- Loonkosten Griffie.
Ontwikkelingen uit PPN, nadeel € 305.000
- Regiodeal, Regio Zwolle
Met de middelen uit het gebiedsarrangement Ruimte voor de Vecht werkt de gemeente Dalfsen mee aan diverse regionale projecten:
- Slimme mobiliteit en deelvervoer: ontwikkeling van HUB’s en deelauto’s voor betere bereikbaarheid.
- Nieuwe woonconcepten op erven: beleidsontwikkeling voor divers wonen in het buitengebied.
- Agrarisch netwerk Vechtdal: ondersteuning van agrariërs bij duurzame transities.
- Biobased bouwen: stimuleren van vraag en aanbod in de biobased industrie.
- Landschapsbiografieën: opstellen van gebiedsprofielen als basis voor ruimtelijke opgaven.
Ruimte voor de Vecht is penvoerder van dit gebiedsarrangement. Voor elk project wordt een gemeentelijke cofinanciering van 50% gevraagd. Dit betekent dat de totale maatschappelijke investering in het project minimaal het dubbele is van de gemeentelijke bijdrage. Zo wordt met elke euro van de gemeente minstens één euro aan externe middelen en maatschappelijke waarde toegevoegd.
Overhead
Ontwikkelingen uit PPN, nadeel € 190.000
- Bijdrage ONS;
- Inkoop ONS;
- Vergoeding woon-werkverkeer;
- Energielasten gemeentehuis;
- Optimalisatie bedrijfsvoering;
- Overige ondersteunende diensten;
- Gemeenschappelijke regeling collectie Overijssel;
- Digitale geletterdheid;
- Verhoging contributies;
- Software.
Autonome ontwikkelingen
Salariskosten, nadeel € 1.420.000 (structureel)
Salariskosten, inclusief CAO-verhoging, formatie en deformatie, worden binnen dit programma geregistreerd en doorbelast naar diverse taakvelden binnen de diverse programma's.
Algemene baten en Lasten
Ontwikkelingen uit PPN, voordeel € 78.000
- Vrijval onvoorzien.
Belastingen en Heffingen
Ontwikkelingen uit PPN, voordeel € 165.000
- OZB verhoging na inhouding van het Rijk.
Algemene uitkering
De algemene uitkering 2026 is geraamd op basis van de septembercirculaire 2025.
Mutatie reserves
Voor de onttrekkingen uit de reserves verwijzen wij u naar de bijlage reserves en voorzieningen in hoofdstuk 4.
Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur | -2.014 | 9 | -2.005 | -2.604 | 13 | -2.591 | -590 | 4 | -586 |
Overige gebouwen en gronden | -653 | 189 | -464 | -671 | 168 | -503 | -18 | -21 | -39 |
Overhead | -14.417 | 316 | -14.100 | -16.216 | 882 | -15.334 | -1.799 | 565 | -1.234 |
Algemene baten en lasten | -817 | 1.484 | 667 | -673 | 1.068 | 395 | 144 | -416 | -272 |
Belastingen en heffingen | -423 | 8.914 | 8.491 | -435 | 9.386 | 8.951 | -12 | 472 | 460 |
Algemene uitkering | 0 | 58.874 | 58.874 | 0 | 61.190 | 61.190 | 0 | 2.316 | 2.316 |
Saldo van lasten en baten | -18.324 | 69.786 | 51.463 | -20.598 | 72.706 | 52.108 | -2.275 | 2.920 | 645 |
Mutaties reserve | -1.760 | 8.177 | 6.417 | -5.031 | 6.581 | 1.550 | -3.271 | -1.596 | -4.867 |
Resultaat | -20.084 | 77.964 | 57.880 | -25.629 | 79.287 | 53.658 | -5.546 | 1.323 | -4.222 |