3 Onderhoud kapitaalgoederen

Het beleidskader
Het integraal beleidsplan openbare ruimte vormt het beleidskader voor het onderhoud van de groene openbare ruimte. Met het vastgestelde beleidsplan is het gewenste onderhoudsniveau en zijn de benodigde financiële middelen vastgelegd. Met het vastgestelde niveau wordt ingezet op het behoud van onze prettige groene leefomgeving. Het Beleidsplan Biodiversiteit geeft aanvullend ambities weer voor het vergroten van de biodiversiteit en daarmee een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.

In 2025 wordt gewerkt aan het Strategisch Beleidsplan voor Bomen, één van de ambities uit het Beleidsplan Biodiversiteit. Met dit strategisch bomenbeleid zetten we een duidelijke koers uit naar een toekomstgericht, integraal en uitvoerbaar groenbeleid.

Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren

Wat valt er onder dit kapitaalgoed

Onderhoud en vervanging van de groene buitenruimte (inclusief de bermen) gebeurt door eigen personeel van de buitendienst, met eigen materieel.

Wat we beheren

Bovengenoemde aantallen en arealen hebben ook betrekking op de sportvelden en gemeentelijke begraafplaatsen. Kosten hiervoor vallen onder andere beleidsvelden en/of andere programma's.

Welke kwaliteit we realiseren

Jaarlijks wordt de beeldkwaliteit in twee rondes gemeten. De resultaten van deze metingen worden opgenomen in de jaarstukken (zie prestatie programma 2.1 Samen Wonen paragraaf / Wat willen we bereiken). In de afgelopen jaren is voldaan aan de vastgestelde kwaliteit. Vanuit veiligheid en aansprakelijkheid wordt jaarlijks 1/3 deel van alle laan- en straatbomen (51.000) geïnspecteerd. Deze inspectie vormt de basis voor de onderhoudsplanning. Met de uitwerking van het nieuwe bomenbeleid moeten deze inspecties ook input geven voor de vervangingsplanning.
Uit de beeldschouw van mei 2025 scoort het groen in de gemeente Dalfsen voldoende. Enkele aandachtspunten worden door de medewerkers van de buitendienst opgepakt.

Er is geen sprake van achterstallig of uitgesteld onderhoud.

Financiële consequenties beleidsdoel

• In bovenstaande tabel zijn de kosten voor het personeel, materieel en huisvesting van de buitendienst buiten beschouwing gelaten;
• De kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen vanaf 2026 staan niet in bovenstaande tabel

Het onderhoudsbudget wordt jaarlijks geïndexeerd. In het op te stellen Integraal Beheerplan openbare ruimte zal extra aandacht besteed worden aan kosten voor beheer en onderhoud in relatie tot toekomstige areaaluitbreidingen.

Met de vaststelling van het MJOP heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor vervangingen van Groen in 2025. De kapitaallasten hiervoor zijn verwerkt in de PPN en begroting 2026-2029.  De vervangingsinvesteringen voor 2026 t/m 2029 en de kapitaallasten daarvan zijn verwerkt in het investeringsplan van deze begroting, zie de bedragen in de tabel hieronder.