Het beleidskader
De wijze waarop de gemeentelijke gebouwen worden onderhouden en in stand worden gehouden, is vastgelegd in het beheerplan Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen 2024-2028. Dit beheerplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 maart 2024.
Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren
Wat valt er onder dit kapitaalgoed
Scope: vervanging en instandhouding van: | Wat is de scope niet |
|---|---|
Gebouwen algemeen | Kulturhusen |
Woningen | Gebouwen sportverenigingen |
Brandweerkazernes | Gebouwen opvang vluchtelingen |
Gemeentehuis | |
Openluchtzwembaden | |
Monumenten | |
Gemeentewerven | |
Gebouwen op begraafplaatsen | |
Gebouwen grondbedrijf |
Wat we beheren
De gemeente heeft ruim 30 gebouwen in eigendom. Gemene deler is dat de meeste gebouwen worden gebruikt voor maatschappelijke doeleinden.
Wat | Aantal |
|---|---|
Gebouwen algemeen | 11 |
Woningen | 3 |
Brandweerkazernes | 3 |
Gemeentehuis | 1 |
Openluchtzwembaden | 2 |
Monumenten | 3 |
Gemeentewerven | 3 |
Gebouwen op begraafplaatsen | 5 |
Gebouwen grondbedrijf | 3 |
In de begroting valt het beheer van de gebouwen financieel onder meerdere programma's. Dit is afhankelijk van het doel waarvoor de gebouwen gebruikt worden of aangekocht zijn.
Welke kwaliteit we realiseren
Op basis van het beheerplan Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen 2024-2028 worden de gebouwen als volgt onderhouden:
Gebouw | Niveau van in standhouden |
|---|---|
Gemeentehuis in Dalfsen | Goed/uitstekend |
Alle andere gebouwen | Redelijk / goed |
Gebouwen die binnen afzienbare tijd worden gesloopt | Matig / (zeer) slecht |
Er is geen sprake van achterstallig of uitgesteld onderhoud. Het beheer en onderhoud vindt structureel plaats aan de hand van het beheerplan.
Op basis van onderhouds- en monitoringsinspecties kunnen, ondanks dit, nieuwe en gewijzigde werkzaamheden worden vastgesteld. In de P&C-cyclus worden kosten die hiermee samenhangen verantwoord.
Financiële consequenties beleidsdoel
De benodigde middelen voor de uitvoering van werkzaamheden worden ten laste gebracht van de jaarbegroting (contracten, abonnementen, klachtenonderhoud) of worden onttrokken aan de voorziening groot onderhoud gebouwen (meerjarenonderhoud en eenmalige uitgaven).
Onderhoudslasten (x € 1.000) begrotingsjaar > | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Groot onderhoud toevoeging aan de voorziening | 180 | 180 | 180 | 180 |
Klein onderhoud exploitatielasten | 75 | 78 | 78 | 78 |
Overige onderhoudslasten* | 1.508 | 1.459 | 1.451 | 1.453 |
Totaal onderhoudslasten Gemeentelijke gebouwen | 1.763 | 1.717 | 1.709 | 1.711 |
Totaal exploitatiebaten Gemeentelijke gebouwen | 207 | 210 | 210 | 210 |
*kapitaallasten, energie, belastingen en verzekeringen, schoonmaak,excl personeelslasten
De voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt gevoed vanuit de jaarlijkse dotaties voor diverse gebouwen. De jaarlijkse dotatie van € 180.000 is gebaseerd op een onderhoudsplanning van tien jaar.
Voorziening groot onderhoud Gemeentelijke Gebouwen (x € 1.000) begrotingsjaar > | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 788 | 830 | 920 | 400 |
Toevoeging voorziening groot onderhoud | 180 | 180 | 180 | 180 |
Onttrekking voorziening groot onderhoud | -138 | -90 | -700 | -274 |
Stand per 31 december | 830 | 920 | 400 | 306 |
In de raadsvergadering van 11 maart 2024 is besloten om grotere onderhoudswerkzaamheden over te brengen naar het investeringsplan. In het investeringsplan 2025-2028 gaat het om een totaalbedrag van
€ 1.125.000.
Investeringen (x € 1.000) begrotingsjaar > | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Investering kapitaalgoed | 300 | 800 | ||
Kapitaallasten van deze investering | 24 | 99 |
In 2027 worden kozijnen in het gemeentehuis vervangen en in 2028 de verlichting en de apparatuur.
Duurzaamheid
In de raadsvergadering van 25 januari 2021 is het "Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021-2025" vastgesteld. In het Energieplan is inzicht en overzicht gegeven in het energieverbruik, een overzicht van de afgegeven energielabels, welke mogelijkheden er zijn om energieverbruik te verminderen en hoe de gebouwen energie neutraal en gasloos kunnen worden gemaakt. Daarnaast zijn kaders vastgesteld om maatregelen wel of niet uit te voeren en is inzicht ontstaan in de kosten van de mogelijke maatregelen en de financiering en dekking van de uit te voeren maatregelen. Enkele projecten die voortvloeien uit dit plan zijn uitgevoerd (zwembaden) of in bewerking (brandweerkazernes + gemeentewerven).